| Orcas Island School District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | Acct # | Prog | Sub | Method | Budget | Adj #1 | Adj #2 | Adj #3 | Adj #4 | Adj #5 | Total Adj | Adj Budg | % of Total Budgeted Revenue | 01 - BEA | 31 - Voc | 97 - DW | 01,31,97 -(BEA, Voc, DW) | 21- Spec Educ (St) | 24 - Spec Educ (Fed) | 38 - Voc (Fed) | 51- Title I | 52 - TPQ/ REAP | 55 - LAP | 58 - Other (State) | 63 - PAS | 65 - Biling | 66 - I728 | 69 - Oth (Fed) | 74 - Highly Cap | 79 - Oth (St/Fe) | 98 - Food Svc | 99 - Pupil Tr | Total Allocation | Total Ck | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | (5-yr average) 2001-02 to 2005-06 | (5-yr High) 2001-02 to 2005-06 | (5-yr Low) 2001-02 to 2005-06 | ||||
| Local Property Tax | 1100 | Gen | Docum | $914,021 | $ 43,408 | $ - | $ - | $ - | $ 29,179 | $ 72,587 | $ 986,608 | 18.81% | $957,429 | $ 957,429 | $ 29,179 | $838,846 | $835,116 | $804,823 | $772,576 | $747,941 | $ 799,860 | $ 838,846 | $ 747,941 | |||||||||||||||||||||||
| Timber Excise Tax | 1500 | Gen | Hist | $ 636 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 135 | $ 135 | $ 771 | 0.01% | $ 636 | $ 636 | $ 135 | $ 131 | $ 764 | $ - | $ - | $ 764 | $ 332 | $ 764 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Total Local Tax Revenue | $914,657 | $ 43,408 | $ - | $ - | $ - | $ 29,314 | $ 72,722 | $ 987,379 | 18.82% | n/a | n/a | n/a | $958,065 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 958,065 | $838,977 | $835,880 | $804,823 | $772,576 | $748,704 | $ 800,192 | $ 839,610 | $ 747,941 | |||||||||
| Tuition & Fees | 2100 | Gen | Hist | $ 2,200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,200 | 0.04% | $ 2,200 | $ 2,200 | $ - | $ 5,816 | $ 7,135 | $ 1,253 | $ 9 | $ 3,262 | $ 3,495 | $ 7,135 | $ 9 | |||||||||||||||||||||||
| Traffic Safety (Elimin) | 2171 | n/a | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,100 | $ 1,820 | $ 9,100 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Goods & Services | 2200 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 1,246 | $ (504) | $ 1,892 | $ 463 | $ 2,412 | $ 1,102 | $ 2,412 | $ (504) | |||||||||||||||||||||||
| Food Service Revenue | 2298 | 98 | 3-yr Avg | $ 88,725 | $ (14,338) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (14,338) | $ 74,387 | 1.35% | $ 74,387 | $ 74,387 | $ - | $ 97,022 | $ 82,428 | $ 77,866 | $ 84,519 | $ 86,989 | $ 85,765 | $ 97,022 | $ 77,866 | |||||||||||||||||||||||
| School Bus Revenue | 2299 | 99 | Hist | $ 11,547 | $ (47) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (47) | $ 11,500 | 0.21% | $ 11,500 | $ 11,500 | $ - | $ 11,364 | $ 10,112 | $ 16,958 | $ 14,973 | $ 13,437 | $ 13,369 | $ 16,958 | $ 10,112 | |||||||||||||||||||||||
| Investment Earnings | 2300 | Gen | Hist | $ 1,599 | $ (599) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (599) | $ 1,000 | 0.02% | $ 1,000 | $ 1,000 | $ - | $ 4,509 | $ 1,237 | $ 1,708 | $ 5,417 | $ 17,862 | $ 6,147 | $ 17,862 | $ 1,237 | |||||||||||||||||||||||
| Donations | 2500 | Open | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 63,320 | $134,176 | $ 61,325 | $ 30,325 | $123,686 | $ 82,566 | $ 134,176 | $ 30,325 | |||||||||||||||||||||||
| Vocational Endowment | 2500-7901 | 79 | 01 | Hist | $ 14,496 | $ (4,496) | $ - | $ (10,000) | $ - | $ - | $ (14,496) | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Elementary Counselor Donation | 2500-7902 | 79 | 02 | Hist | $ 14,161 | $ (14,161) | $ - | $ 10,000 | $ - | $ - | $ (4,161) | $ 10,000 | 0.18% | $ 10,000 | $ 10,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Grant #12 (OIPP) | 2500-7903 | 79 | 03 | Hist | $ 8,958 | $ (958) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (958) | $ 8,000 | 0.15% | $ 8,000 | $ 8,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| PIP Donations | 2500-7904 | 79 | 04 | Hist | $ 10,282 | $ (282) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (282) | $ 10,000 | 0.18% | $ 10,000 | $ 10,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| RTL Local | 2500-5849 | 79 | 56 | Hist | $ - | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,000 | $ 5,000 | 0.09% | $ 5,000 | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Elementary Math | 2500-7981 | 79 | 81 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Music | 2500-7982 | 79 | 82 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Physical Education / Astronomy | 2500-7983 | 79 | 83 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Secondary Math | 2500-7984 | 79 | 84 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Secondary Social Studies | 2500-7985 | 79 | 85 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF HS ALE | 2500-7986 | 79 | 86 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Family & Consumer Science | 2500-7987 | 79 | 87 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Career Choices | 2500-7988 | 79 | 88 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Woodworking | 2500-7989 | 79 | 89 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Computer Sciences | 2500-7990 | 79 | 90 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF MS Math Enrichment | 2500-7991 | 79 | 91 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF AP English | 2500-7992 | 79 | 92 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Fund Balance | 2500-7999 | 79 | 99 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Open | 2500-79xx | 79 | xx | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| OIEF Open | 2500-79xx | 79 | 81 | Hist | $ - | $ - | $ - | $175,000 | $ - | $ - | $175,000 | $ 175,000 | 3.18% | $175,000 | $ 175,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Fines & Fees | 2600 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 659 | $ 1,104 | $ - | $ 639 | $ 1,592 | $ 799 | $ 1,592 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Facility Rentals | 2700 | Gen | Hist | $ 8,000 | $ (2,000) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (2,000) | $ 6,000 | 0.11% | $ 6,000 | $ 6,000 | $ - | $ 3,898 | $ 6,739 | $ 8,769 | $ 6,606 | $ 10,824 | $ 7,367 | $ 10,824 | $ 3,898 | |||||||||||||||||||||||
| Insurance Recoveries | 2800 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 4,688 | $ 1,522 | $ 16 | $ 4,793 | $ 148 | $ 2,233 | $ 4,793 | $ 16 | |||||||||||||||||||||||
| Other Local | 2900 | Gen | Hist | $ 6,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,000 | 0.11% | $ 6,000 | $ 6,000 | $ - | $ 17,173 | $ 54,316 | $ 27,587 | $ 5,012 | $ 13,447 | $ 23,507 | $ 54,316 | $ 5,012 | |||||||||||||||||||||||
| Total Local Non-tax Revenue | $165,968 | $ (31,881) | $ - | $175,000 | $ - | $ - | $143,119 | $ 309,087 | 5.89% | n/a | n/a | n/a | $ 15,200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $208,000 | $ 74,387 | $ 11,500 | $ 309,087 | $ - | $209,694 | $298,266 | $197,373 | $152,754 | $282,761 | $ 228,170 | $ 356,191 | $ 127,969 | ||||||||
| Apportionment - Basic | 3100 | Gen | Docum | ######## | $213,156 | $ (80,104) | $ - | $ - | $ (86,564) | $ 46,488 | $ 2,706,385 | 49.25% | ######## | $ 2,706,385 | $ - | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | $ 2,490,837 | $ 2,611,982 | $ 2,420,478 | |||||||||||||||||||||||
| Apportionment - Voc | 3100-3106 | Gen | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 68,948 | $ 68,948 | $ 68,948 | 1.25% | $ 68,948 | $ 68,948 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Apportionment - Spec Educ | 3121 | Gen | F-203 | $ - | $ - | $ 46,838 | $ - | $ - | $ - | $ 46,838 | $ 46,838 | 0.85% | $ - | $ 46,838 | $ 46,838 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Timber Excise Tax | 3700 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 727 | $ 386 | $ 386 | $ 205 | $ 764 | $ 494 | $ 764 | $ 205 | |||||||||||||||||||||||
| Total State General Purpose Revenue | ######## | $213,156 | $ (33,266) | $ - | $ - | $ (17,616) | $162,274 | $ 2,822,171 | 53.80% | n/a | n/a | n/a | ######## | $ 46,838 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,822,171 | $ - | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | $ 2,491,331 | $ 2,612,746 | $ 2,420,683 | ||||||||
| State Undesignated | 4100 | n/a | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,129 | $ 626 | $ 3,129 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Special Education | 4121-2100 | 21 | Docum | $218,856 | $ 23,749 | $ (3,533) | $ - | $ - | $ - | $ 20,216 | $ 239,072 | 4.35% | $239,072 | $ 239,072 | $ - | $207,711 | $227,808 | $232,732 | $237,217 | $274,116 | $ 235,917 | $ 274,116 | $ 207,711 | |||||||||||||||||||||||
| Learning Assistance Program | 4155-5500 | 55 | Docum | $ 23,591 | $ 5,959 | $ 100 | $ - | $ - | $ - | $ 6,059 | $ 29,650 | 0.54% | $ 29,650 | $ 29,650 | $ - | $ 24,663 | $ 8,819 | $ 10,377 | $ 13,881 | $ 20,781 | $ 15,704 | $ 24,663 | $ 8,819 | |||||||||||||||||||||||
| State Pilot Programs | 4158 | 58 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 4,300 | $ - | $ 1,000 | $ 599 | $ 17,519 | $ 4,684 | $ 17,519 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Math / Science Prof Dev Days | 4158-5801 | 58 | 01 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ 24,772 | $ (6,233) | $ - | $ 18,539 | $ 18,539 | 0.34% | $ 18,539 | $ 18,539 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement | 4158-5802 | 58 | 02 | 3-yr Avg | $ - | $ - | $ - | $ 2,500 | $ - | $ - | $ 2,500 | $ 2,500 | 0.05% | $ 2,500 | $ 2,500 | $ - | $ 2,400 | $ 2,539 | $ 2,642 | $ 2,909 | $ 2,845 | $ 2,667 | $ 2,909 | $ 2,400 | ||||||||||||||||||||||
| Readiness to Learn | 4158-5848 | 58 | 48 | Docum | $ 52,000 | $ - | $ - | $ - | $ (8,000) | $ - | $ (8,000) | $ 44,000 | 0.80% | $ 44,000 | $ 44,000 | $ - | $ 50,699 | $ 45,200 | $ 45,200 | $ 37,022 | $ 48,700 | $ 45,364 | $ 50,699 | $ 37,022 | ||||||||||||||||||||||
| Promoting Academic Success | 4163-6300 | 63 | Docum | $ 5,412 | $ (1,412) | $ 5,651 | $ - | $ - | $ - | $ 4,239 | $ 9,651 | 0.18% | $ 9,651 | $ 9,651 | $ - | $ 1,252 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250 | $ 1,252 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Bilingual | 4165-6500 | 65 | Docum | $ 2,417 | $ 2,657 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,657 | $ 5,074 | 0.09% | $ 5,074 | $ 5,074 | $ - | $ 3,817 | $ 3,431 | $ 2,344 | $ 3,483 | $ 2,742 | $ 3,163 | $ 3,817 | $ 2,344 | |||||||||||||||||||||||
| Student Achievement | 4166-6600 | 66 | Docum | $192,217 | $ 24,863 | $ 729 | $ - | $ - | $ - | $ 25,592 | $ 217,809 | 3.96% | $217,809 | $ 217,809 | $ - | $145,848 | $125,788 | $113,626 | $109,130 | $ 89,504 | $ 116,779 | $ 145,848 | $ 89,504 | |||||||||||||||||||||||
| State Traffic Safety (Elimin) | 4171-7100 | n/a | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,177 | $ 235 | $ 1,177 | $ - | ||||||||||||||||||||||||
| Highly Capable | 4174-7400 | 74 | Docum | $ 3,570 | $ 621 | $ (53) | $ - | $ - | $ - | $ 568 | $ 4,138 | 0.08% | $ 4,138 | $ 4,138 | $ - | $ 3,614 | $ 3,349 | $ 3,341 | $ 3,373 | $ 3,579 | $ 3,451 | $ 3,614 | $ 3,341 | |||||||||||||||||||||||
| State SLIG (Elimin) | 4175-7500 | 75 | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,423 | $ 11,090 | $ 4,503 | $ 11,423 | $ - | ||||||||||||||||||||||||
| State Food Service | 4198 | 98 | 3-yr Avg | $ 4,056 | $ (2,883) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (2,883) | $ 1,173 | 0.02% | $ 1,173 | $ 1,173 | $ - | $ 2,400 | $ 2,539 | $ 2,642 | $ 2,909 | $ 2,845 | $ 2,667 | $ 2,909 | $ 2,400 | |||||||||||||||||||||||
| Transportation Reimbursement | 4199-9900 | 99 | Docum | $ 86,000 | $ (6,000) | $ 6,545 | $ (5,000) | $ - | $ - | $ (4,455) | $ 81,545 | 1.48% | $ 81,545 | $ 81,545 | $ - | $ 86,186 | $ 58,649 | $ 57,303 | $ 47,505 | $ 49,810 | $ 59,891 | $ 86,186 | $ 47,505 | |||||||||||||||||||||||
| Total State Special Purpose Revenue | $588,119 | $ 47,554 | $ 9,439 | $ 22,272 | $ (14,233) | $ - | $ 65,032 | $ 653,151 | 12.45% | n/a | n/a | n/a | $ - | $239,072 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 29,650 | $ 65,039 | $ 9,651 | $ 5,074 | $217,809 | $ - | $ 4,138 | $ - | $ 1,173 | $ 81,545 | $ 653,151 | $ - | $532,890 | $478,123 | $471,208 | $469,448 | $527,836 | $ 495,901 | $ 629,259 | $ 401,045 | ||||||||
| Open | 5300 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||
| Open | 5500 | Gen | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
| Total Federal General Purpose | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | n/a | n/a | n/a | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||
| Federal Undesignated | 6100 | n/a | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,240 | $ 2,048 | $ 10,240 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Medicaid | 6121-2100 | 21 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 40 | $ 4,322 | $ 6,131 | $ 724 | $ 1,779 | $ 2,599 | $ 6,131 | $ 40 | |||||||||||||||||||||||
| Federal Special Education (IDEA-B) | 6124-2401 | 24 | 00 | Docum | $105,758 | $ - | $ - | $ - | $ (2,822) | $ - | $ (2,822) | $ 102,936 | 1.87% | $105,758 | $ 105,758 | $ (2,822) | $ 99,948 | $ 84,896 | $140,327 | $170,212 | $102,653 | $ 119,607 | $ 170,212 | $ 84,896 | ||||||||||||||||||||||
| Federal Special Education (Preschool) | 6124-2402 | 24 | 01 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,822 | $ - | $ 2,822 | $ 2,822 | 0.05% | $ - | $ - | $ 2,822 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Federal Special Education (Safety Net) | 6124-2403 | 24 | 02 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Carl Perkins | 6138-3800 | 38 | Docum | $ 7,140 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,140 | 0.13% | $ 7,140 | $ 7,140 | $ - | $ 3,080 | $ 8,366 | $ 7,523 | $ - | $ - | $ 3,794 | $ 8,366 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Title I | 6151-5100 | 51 | Docum | $161,328 | $ - | $ - | $ - | $ (20,000) | $ - | $ (20,000) | $ 141,328 | 2.57% | $161,328 | $ 161,328 | $ (20,000) | $147,063 | $178,383 | $127,534 | $ 63,565 | $ 53,787 | $ 114,066 | $ 178,383 | $ 53,787 | |||||||||||||||||||||||
| Title II (TPQ) | 6152-5201 | 52 | 00 | Docum | $ 30,246 | $ - | $ - | $ - | $ (7,157) | $ - | $ (7,157) | $ 23,089 | 0.42% | $ 30,246 | $ 30,246 | $ (7,157) | $ 32,232 | $ 29,683 | $ 34,126 | $ 26,808 | $ - | $ 24,570 | $ 34,126 | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Title II (E2T2) | 6152-5202 | 52 | 01 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,153 | $ - | $ 4,153 | $ 4,153 | 0.08% | $ - | $ - | $ 4,153 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Title V (REAP) | 6152-5203 | 52 | 02 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,004 | $ - | $ 3,004 | $ 3,004 | 0.05% | $ - | $ - | $ 3,004 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Title VI & Eisenhower (elimin) | 6176/77 | n/a | Other | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,657 | $ 3,278 | $ 1,187 | $ 3,278 | $ - | ||||||||||||||||||||||||
| Federal Food Service | 6198 | 98 | 3-yr Avg | $ 46,865 | $ (5,698) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (5,698) | $ 41,167 | 0.75% | $ 41,167 | $ 41,167 | $ - | $ 45,562 | $ 45,691 | $ 46,867 | $ 44,466 | $ 49,840 | $ 46,485 | $ 49,840 | $ 44,466 | |||||||||||||||||||||||
| Direct Federal | 6200 | 79 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $129,332 | $ - | $ - | $ 25,866 | $ 129,332 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| REAP | 6200-01 | 79 | Docum | $ 22,369 | $ (22,369) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (22,369) | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,258 | $ - | $ - | $ - | $ 252 | $ 1,258 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| Other Federal | 6300 | 79 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,450 | $ - | $ - | $ 890 | $ 4,450 | $ - | |||||||||||||||||||||||
| SJC Mental Health | 6300-7957 | 79 | 57 | Hist | $ - | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,000 | $ 5,000 | 0.09% | $ 5,000 | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| SAMHSA & Other Federal | 6352-7951 | 79 | 51 | Docum | $ - | $ 93,123 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 93,123 | $ 93,123 | 1.69% | $ 93,123 | $ 93,123 | $ - | $ 76,913 | $ 94,392 | $ - | $ - | $ - | $ 34,261 | $ 94,392 | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Lakewood Grant | 6352-7952 | 79 | 52 | Docum | $ 2,196 | $ - | $ - | $ - | $ 2,304 | $ - | $ 2,304 | $ 4,500 | 0.08% | $ 2,196 | $ 2,196 | $ 2,304 | $ 2,576 | $ 2,925 | $ - | $ - | $ - | $ 1,100 | $ 2,925 | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Safe & Drug Free Schools | 6352-7955 | 79 | 55 | Docum | $ 4,400 | $ 100 | $ - | $ - | $ (2,304) | $ - | $ (2,204) | $ 2,196 | 0.04% | $ 4,500 | $ 4,500 | $ (2,304) | $ 2,480 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 496 | $ 2,480 | $ - | ||||||||||||||||||||||
| USDA Commodities | 6998 | 98 | Hist | $ - | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,000 | $ 5,000 | 0.09% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,000 | $ - | $ 5,000 | $ - | $ - | $ - | $ 7,585 | $ 5,538 | $ 7,078 | $ 4,040 | $ 7,585 | $ - | ||||||||
| Total Federal Special Purpose | $380,302 | $ 75,156 | $ - | $ - | $ (20,000) | $ - | $ 55,156 | $ 435,458 | 8.30% | n/a | n/a | n/a | $ - | $ - | $105,758 | $ 7,140 | $161,328 | $ 30,246 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $104,819 | $ 46,167 | $ - | $ 455,458 | $ (20,000) | $409,893 | $449,917 | $503,874 | $313,971 | $228,655 | $ 381,262 | $ 702,998 | $ 183,188 | ||||||||
| Safe & Drug Free Schools | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special Education Coop | 7121-2100 | 21 | Hist | $ 26,869 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 26,869 | 0.49% | $ 26,869 | $ 26,869 | $ - | $ 27,743 | $ 27,039 | $ 30,096 | $ 39,112 | $ 42,865 | $ 33,371 | $ 42,865 | $ 27,039 | |||||||||||||||||||||||
| Transportation from Other Dist | 7199-9900 | 99 | Hist | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,486 | $ 5,325 | $ 5,126 | $ 3,525 | $ 5,033 | $ 4,699 | $ 5,325 | $ 3,525 | ||||||||
| Total Other District Revenue | $ 26,869 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 26,869 | 0.51% | n/a | n/a | n/a | $ - | $ 26,869 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 26,869 | $ - | $ 32,229 | $ 32,364 | $ 35,222 | $ 42,637 | $ 47,897 | $ 38,070 | $ 48,190 | $ 30,564 | ||||||||
| $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Agency Revenue | 8100 | 79 | Docum | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ 11,715 | $ 2,586 | $ 2,970 | $124,056 | $175,152 | $ 63,296 | $ 175,152 | $ 2,586 | |||||||||||||||||||||||
| ESD189 Nursing | 8100-7954 | 79 | 32 | Docum | $ 9,360 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,360 | 0.17% | $ 9,360 | $ 9,360 | $ - | $ 2,521 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 504 | $ 2,521 | $ - | ||||||||||||||||||||||
| DASA - Parent Education | 8100-7956 | 79 | 56 | Docum | $ - | $ 2,200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,200 | $ 2,200 | 0.04% | $ 2,200 | $ 2,200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||
| Other Governmental | Elimin | 79 | Docum | $ 96,259 | $ (96,259) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (96,259) | $ - | 0.00% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12,196 | $ 19,154 | $ - | $ 6,270 | $ 19,154 | $ - | |||||
| Total Other Agency Revenue | $105,619 | $ (94,059) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (94,059) | $ 11,560 | 0.22% | n/a | n/a | n/a | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,560 | $ - | $ - | $ 11,560 | $ - | $ 14,237 | $ 2,586 | $ 15,166 | $143,209 | $175,152 | $ 70,070 | $ 196,827 | $ 2,586 | ||||||||
| Total Revenue (excl Contingency) | ######## | $253,334 | $ (23,827) | $197,272 | $ (34,233) | $ 11,698 | $404,244 | $ 5,245,675 | 100.00% | n/a | n/a | n/a | ######## | $312,779 | $105,758 | $ 7,140 | $161,328 | $ 30,246 | $ 29,650 | $ 65,039 | $ 9,651 | $ 5,074 | $217,809 | $ - | $ 4,138 | $324,379 | $121,727 | $ 93,045 | $ 5,236,361 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | $ 4,504,996 | $ 5,385,821 | $ 3,913,976 | |||||||||
| Contingency | 6300 | 79 | 99 | Other | $250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 250,000 | $250,000 | $ 250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue (incl Contingency) | ######## | $253,334 | $ (23,827) | $197,272 | $ (34,233) | $ 11,698 | $404,244 | $ 5,495,675 | $574,379 | $ 5,486,361 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | $ 4,504,996 | $ 5,385,821 | $ 3,913,976 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per WSIPC | ######### | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,322,938 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | $ 4,502,329 | $ 4,473,149 | $ 4,453,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounting Verification Only | $ - | $ (253,334) | $ 23,827 | $ (197,272) | $ 34,233 | $ (11,698) | $ (404,244) | $ (172,737) | $ (2,400) | $ (2,539) | $ (2,642) | $ (2,909) | $ (2,845) | $ (2,667) | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||